Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie FZ w Płatności nie było możliwości podglądu rachunku bankowego kontrahenta. Działo się tak w przypadku, gdy kontrahent nie posiadał dodatkowych rachunków bankowych.
Dodano nowy wzorzec wydruku PRZEL_N_, dostosowany do polecenia przelewu z odpowiednio wypełnionym tytułem.
Do należności i zobowiązań, pod F12 dodano opcję umożliwiającą zmianę mechanizmu płatności podzielonej na normalną i odwrotnie, bez wchodzenia bezpośrednio w dokument.
Usunięto usterkę, w wyniku której po zaznaczeniu w dokumencie FZ płatności podzielonej, ponowne wejście i odznaczenie w/w opcji nie było zapamiętywane, przez co dokument dalej widniał jako zaznaczony do podzielonej płatności.
Poprawiono funkcję, wykonywaną podczas definiowania nowego magazynu, która dotychczas skutkowała komunikatem „Zostały przekazane złe parametry do funkcji SQL hm_nrfirst”.
Poprawiono usterkę, występującą przy eksporcie polecenia przelewu do Multicash z płatnością podzieloną, w wyniku której ostatnia cyfra z konta kontrahenta była obcinana. Działo się tak w przypadku gdy do numeru konta przypisany był kod kraju.
Poprawiono usterkę, w wyniku której analiza „Historia sprzedaży/ zakupu” była wyświetlana nieprawidłowo, pomimo maksymalizacji okna.
Do tabeli HM_CONFIG dodano możliwość wpisania parametru VAT_ZW_SAD z wartością 1. Przy tej konfiguracji wewnętrzne dokumenty zakupowe ze stawką zwolnioną, wygenerowane z FI (m.in. import usług art. 28b), będą wypełniały odpowiednie pole w deklaracji VAT-7 dotyczące zakupów, czyli 45 (46 nie będzie wypełnione bo nie ma VAT’u) a po stronie sprzedaży – tak jak dotychczas – pole 29. W związku z tym, że MF stoi na stanowisku, iż takie dokumenty nie powinny trafiać do deklaracji VA-7, używanie parametru zależy do indywidualnej decyzji użytkownika.
Poprawiono mechanizm wykazywania dokumentów sprzedaży w JPK_VAT. Obecnie data sprzedaży dokumentu jest wypełniana datą dostawy, w przypadku gdy została wystawiona WZ’tka a w następnym miesiącu ją wyfakturowano. Wówczas faktura trafia do JPK z datą dokumentu wystawienia ale za okres wystawienia WZ.
Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodawaniu artykułu do dokumentu, na którym w trakcie dodawania wykonywana jest Historia towaru.
Zamówienia na sprzedaż
Usunięto błąd, uniemożliwiający rezerwację wskazanych dostaw na dokumencie ZS. Działo się tak po do dodaniu do tabeli PRZYCH dodatkowego pola.
Księga Handlowa
Poprawiono usterkę, w wyniku której w analizie zapisów na kontach po wybraniu parametrów program nie zapamiętywał ustawień, pomimo zapamiętania parametrów.
Poprawiono usterkę, w wyniku której na PK wygenerowanym z modułu Środków Trwałych nie następowało sumowanie na kontach analitycznych, tylko każde umorzenie wykazywane było szczegółowo.
E–kontrola
Poprawiono usterkę, w wyniku której przy generowaniu pliku JPK_FA, do którego trafił dokument korekty sprzedaży wystawiony na osobę fizyczną, zgłaszany był błąd o braku numeru NIP.
OrangeSquid
Usunięto błędny komunikat „Nieobsłużony typ listy”, występujący przy dodawaniu dokumentu, na którym zdefiniowana była cecha dokumentu – kartoteka systemowa „forma płatności”.