Opis Zmian

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było wystawienie dokumentu KD, jeśli faktura do paragonu była z innego magazynu.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie KZ, przy zapisie pozycji i wejściu w „Dane Księgowe”. Wyjście poprzez „Wróć” skutkowało błędem.

Na dokumencie JPK usunięto informację o Urzędzie Skarbowym, ze względu na wycofanie tej wymagalności przez MF w schemie do JPK (3) – aktualnie obowiązującej.

Poprawiono usterkę, w wyniku której następowało błędne rozliczenie dokumentu PZ z fakturą zakupu, do której wystawiona była zaliczka.

Na dokumencie sprzedaży, w opcji „Płatność” zmodyfikowano mechanizm tak aby podczas zmiany karty płatności kwota się nie przenosiła automatycznie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było skorzystanie z opcji Drukuj – Wyślij pocztą elektroniczną, na liście artykułów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której próba wejścia w listę wdrożeniową UCP skutkowała błędnym komunikatem o braku parametrów, uniemożliwiającym wejście w LCP.

Poprawiono usterkę, występującą na deklaracji CIT-8, na której dotychczas, w polach 97 i 99 nie mieściła się wartość 1000000.

Poprawiono błąd, w wyniku którego w deklaracji CIT-8 nie wyliczał się podatek w polu 69, jak również po wprowadzeniu zaliczek nie wyliczały się kwoty w polach 98 i 99.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wydruku „Obrotów konta w roku” z zapisami, korzystając z wzorca wydruku OBR_REJ.

Poprawiono usterkę, występującą na dokumencie PK, polegającą na tym że wpisana kwota znikała po zmianie strony z Wn na Ma.

Usunięto usterkę, występującą na zaliczkowej fakturze zakupu, na której błędnie wyliczane było podsumowanie.

Do korekt faktur sprzedaży dodano nowy wzorzec wydruku KF_VAT__, umożliwiający prawidłową prezentację danych na dokumencie KF z tytułu zmiany stawki VAT.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było wystawienie dokumentu KD. Działo się tak w przypadku, gdy dokument w definicji miał ustawione „Korekta zestawień paragonów fiskalnych”.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program nie uwzględniał przekroczenia limitu przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.

Usunięto usterkę, powodującą błędne wyliczanie sumy zasiłków na deklaracji DRA.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wystawienia korekty do pliku JPK.

W mechanizmie sprawdzania czynnego podatnika VAT wprowadzono modyfikację taką, aby w przypadku braku wypełnionego kodu państwa, program domyślnie przyjmował, że jest to PL.

W opcji „Sprawdzanie podatnika VAT” usunięto komunikat, uniemożliwiający prawidłowe działanie opcji.

Poprawiono mechanizm sprawdzania numeru NIP kontrahentów  zagranicznych w bazie VIES.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie obejrzenia danych kontrahenta na dokumencie KF. Błąd występował, przy przejściu z pozycji do nagłówka, po kliknięciu na przyciski „okularki”.

Poprawiono wzorzec wydruku faktury zaliczkowej F_ZAL, na którym dotychczas brakowało w podsumowaniu w wierszu „RAZEM” wartości netto.

Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej, na którym nieprawidłowo sortowały się pozycje, w przypadku gdy na dokumencie występowały więcej niż dwie pozycje.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas wykonywania analizy Przychody i rozchody  za okres, z parametrem na grupę artykułów.

Poprawiono usterkę, w wyniku na dokumencie PZ, nie był wyświetlany numer NIP. Działo się tak po wejściu w dokument poprzez „Popraw”.

Poprawiono usterkę występującą podczas generowania e-deklaracji do PIT’u 11. W przypadku gdy deklaracja była generowana dla dwóch pracowników nierezydentów o tym samym imieniu i nazwisku, program nadpisywał tą pierwszą. Obecnie, dodatkowym numerem identyfikacyjnym dla takich pracowników jest zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika.

Poprawiono wzorzec wydruku BP_WAL, dostępny z poziomu dokumentu BW, na którym ucinana była data.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas częściowego rozliczenia zaliczki, w przypadku ustawienia w rejestrze „VAT trafia na rozrachunki w PLN”.

Poprawiono usterkę, uniemożliwiającą zmianę daty dokumentu KI w KH. Pomimo zmiany daty i zapisaniu dokumentu, data do KH pozostawała niezmieniona.

Dodano możliwość usunięcia z planu konta dla środków trwałych, w przypadku gdy taki środek  został skreślony w latach wcześniejszych niż bieżący rok obrachunkowy.

W analizie „Obroty konta w roku” przywrócono możliwość wpisania „myślników” przy wprowadzaniu numeru konta.

Poprawiono wzorzec wydruku „Paski”, dostępny z poziomu opcji „Zbiorówki LP”, na którym dodano podsumowanie łączne.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas naliczania wdrożeniowej listy płac dla umów cywilno – prawnych.

Poprawiono deklarację IFT-1, w której niepotrzebnie było wypełniane pole D1. Działo się tak w przypadku gdy na umowie zlecenie dla nierezydenta przy rodzaju przychodu, zaznaczone było „Podwójne opodatkowanie”.

Usunięto komunikat błędu, uniemożliwiający zastosowanie dodatkowego filtru (F8) w analizie zamówień od klientów – ZO.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie rozliczenia dokumentu BW.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas łączenia kontrahentów.

Usunięto komunikat błędu, występujący po wybraniu opcji „Pokaż artykuł”, dostępnej pod F11 na liście artykułów z poziomu analizy „Sumaryczne stany magazynowe”.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy naliczaniu sald za poprzedni rok, po przywołaniu pliku z saldami.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku zestawienia Obroty konta w roku z zapisami.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy automatycznej dekretacji dokumentów RO.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było zadekretowanie dokumentów bankowych i kasowych na którym występowało księgowanie na „czwórki” i „piątki”.

Dodano możliwość sortowania kolumny po numerze konta na dokumentach PK.

Poprawiono wzorzec wydruku faktury VAT RR – FZ_RR, na którym dotychczas dane sprzedawcy na siebie nachodziły. Działo się tak w przypadku wypełnienia pola „dokument stwierdzający tożsamość” w danych kontrahenta.

Usunięto komunikat błędu, występujący po edycji pozycji dodanej poprzez użycie opcji „Wydaj z dostawy”, dostępnej spod F12 na dokumencie sprzedaży.

Poprawiono błąd, w wyniku którego niemożliwe było wykonanie deklaracji IFT-1R, dla nierezydenta.

Poprawiono usterkę, w wyniku które nie była możliwa zmiana waluty i kursu na dokumencie FI, pomimo braku pozycji.

Usunięto usterkę, w wyniku której podczas generowania dokumentu PZ z SAD, nie podstawiała się waluta wskazana na dokumencie SAD.  Dopiero ponowne wejście w opcję „Generuj PZ” skutkowało prawidłową walutą.

Poprawiono wzorzec wydruku do dokumentu Wezwania do zapłaty w walucie, na którym dotychczas nie było informacji o walucie.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie usunięcia schematu księgowego.

Poprawiono mechanizm ustawiania i zapisywania domyślnego rejestru użytkownika na dokumencie D – Dowody księgowe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której możliwe było przypisanie handlowca do kontrahenta, pomimo braku uprawnień. Operator nieposiadający uprawnień mógł skorzystać z opcji „Zbiorowe przypisywanie cech” na liście kontrahentów.