Pakiet podstawowy
Od wersji 3.49.004, firmy posiadające moduł „Biuro rachunkowe” mają możliwość ocechowania dokumentów i korekt sprzedaży o numer oryginalny dokumentu – pole NR_DOK_D. Pole to będzie następnie wykorzystywane do prawidłowego wykazu dokumentów w pliku JPK. W przypadkach, w których moduł jest nieaktywny, pole to uzupełniane jest numerem dokumentu KLUCZ_DOK, tak jak dotychczas.
Poprawiono usterkę, w wyniku której faktury sprzedaży wystawiane na osobę fizyczną, nie posiadającą numeru NIP, były błędnie weryfikowane w dokumencie JPK, z powodu braku tego numeru. Obecnie, program w takich przypadkach wstawia słowo „brak”.
Poprawiono usterkę, w wyniku której dokument korekty zakupu z tytułu zwiększenia ilości trafiał na rozrachunki po stronie WN a nie po stronie MA.
Poprawiono usterkę w wyniku której do deklaracji VAT-7, do pozycji 45 trafiały zapisy w stawce VAT zwolniony.
Dodano możliwość ocechowania usługi o odwrotne obciążenie, w związku z nieprawidłowym wykazywaniem w deklaracji VAT-27. Jeżeli znacznik będzie odznaczony usługa trafi do zakładki z towarami, jeśli zaznaczony – jako usługa budowlana.
Poprawiono usterkę, w wyniku której w dokumencie JPK, wykazywany był zdublowany podatek należny. Działo się tak w przypadku wewnętrznych dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawionych w stawce innej niż 23%.
Poprawiono usterkę, w wyniku której w dokumencie JPK nieprawidłowo były wykazywane wewnętrzne faktury wygenerowane do FI Import Usług z wył. art. 28. Po stronie sprzedaży dokumenty trafiały z kontrahentem z dokumentu wewnętrznego i numerem faktury i NIPem, zamiast z danymi z dok. źródłowego.
Usunięto usterkę, w wyniku której do dokumentu JPK trafiały dokumenty SAD, z pustymi wartościami. Obecnie wykazywane są w polach K_25 i K_26.
Usunięto komunikat błędu, występujący podczas dodawania pozycji do dokumentu MM przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
Poprawiono usterkę występującą podczas edycji wygenerowanego wcześniej dokumentu TAX FREE. Poprawienie formy płatności powodowało zmianę wartości dokumentu. Działo się tak w przypadku występowania na dokumencie stawek innych niż 23%.
Poprawiono błąd, w wyniku którego podczas generowania dokumentu TAX FREE, wartość do raportu kasowego wpadała po stronie przychodu a nie rozchodu.
Księga Handlowa
Poprawiono usterkę, w wyniku której na deklaracji CIT – 2 (17) nie wyliczał się podatek.
W Planie kont, w opcji „Gdzie użyto tego konta”, w zakładce „Sprawozdania księgowe”, dodano informację do jakiego sprawozdania jest przypięte konto.
Obsługa walut
Dodano obsługę formatu AIS/INTRASTAT w wersji 1.07. W związku z tym, że na stronie PUESC został opublikowany komunikat o obsłudze nowego formatu ale bez szczegółowej specyfikacji, nowy format jest obsługiwany testowo. Na chwilę obecną nie ma jednak możliwości wysyłki takiego xml’a ze względu na prace konserwacyjne trwające na stronie serwisu PUESC.
Kadry i Płace HR
Usunięto komunikat błędu, występujący po zapisaniu i próbie odczytu świadectwa pracy.
Import Wyciągów Bankowych
Usunięto komunikat błędu, występujący po zaimportowaniu wyciągu bankowego i przypisaniu numeru kontrahenta.