Opis zmian

Poprawiono usterkę związaną z nieprawidłową stawką VAT na fakturze powstałej z dokumentu WZ, który został zarejestrowany przed zmianą stawek VAT przy artykułach. Obecnie, stawka VAT na dokumentach wygenerowanych po ww. dacie jest zgodna z datą wydania.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wykazywanej kwocie brutto w rejestrach VAT dla faktury FZ/RR (Rolnik ryczałtowy) rozliczonej z funduszem promocji produktów rolno-spożywczych korzystając z opcji Wybór kilku dokumentów dostępnej pod F12 na liście KW.

Poprawiono usterkę polegającą na wykazywaniu dokumentów importowych spoza Unii (tylko rodzaj: FI-faktura importowa) w sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wykazywania dokumentów skompensowanych dokumentem RO (w pozycjach spełnionych) w sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Poprawiono usterkę związaną z usuwaniem numeru odbiorcy podczas wysyłania powiadomienia typu SMS.

W przypadku gdy użytkownik posiada któryś z modułów dostępnych w Rozszerzeniach, po aktualizacji wersji kreatora.app, nastąpi automatyczne importowanie modułu Środowiska Rozszerzeń wraz z aktualizacją bazy do najnowszej wersji.

Usunięto komunikat błędu Konflikt aktualizacji tabeli w widoku NAGL_DOK, występujący podczas próby zatwierdzenia pozycji do przedmiotu sprzedaży na dokumencie KO.

Poprawiono usterkę polegającą na zbędnym pojawianiu się wszystkich dokumentów rozchodowych w analizie przychodów i rozchodów pomimo wybrania w parametrach tylko jednego rejestru rozchodowego.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wykazywanej kwocie brutto w rejestrach VAT dla faktury FZ/RR (Rolnik ryczałtowy) rozliczonej z funduszem promocji produktów rolno-spożywczych.

Usunięto komunikat błędu Incorrect syntax near ‘S’, pojawiający się w analizie Przychody i rozchody za okres, w przypadku wybrania rodzaju artykułu – S (Surowiec) a następnie przy próbie wyboru z listy konkretnego artykułu (parametr Artykuł).

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wskazania dokumentu korekty sprzedaży na poleceniu przelewu MPP.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwe rozchodowanie towaru dokumentem MM według wskazywania dostaw. Pomimo wskazania późniejszego przychodu, program podstawiał pierwszy.

Poprawiono usterkę polegającą na otwieraniu się dużej ilości okien zawierających Wiadomości dla Ciebie, co miało związek z opóźnioną reakcją otwierania się okna i zbyt częstym klikaniem przez operatora w ikonę: i

Dodano udział procentowy w Sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz opcje wyboru roku 2023 i późniejszych lat.

Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o banku i koncie bankowym na wzorcach wydruku faktur wygenerowanych z opcji F12 – Wydruk wygenerowanych dokumentów. Jednocześnie ujednolicono sposób pobierania ustawień przy fakturach seryjnych, analogicznie do faktur wystawianych ręcznie.

Na formularzu eksportu korekt sprzedaży EDI dodano przełącznik Wartość korekty jest różnicą wartości po i przed korektą oraz Wartość po korekcie jest sumą wartości przed i korekty. Opcja pierwsza wylicza wartości tak jak dotychczas, natomiast druga powoduje, że wartość VAT pozycji będzie taka jak na dokumencie. Opcja nie zadziała w przypadku, gdy ustawiona została niestandardowa ilość miejsc po przecinku dla ilości lub ceny, ponieważ wg specyfikacji przesyła się zawsze ilość z dokładnością do 3 miejsc po przecinku oraz cenę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wartości netto, VAT i brutto pozycji wyliczane są na nowo. Ustawienie jest dostępne dla formatu ECOD – Korekta XML i Korekta XML – Auchan i dotyczy korekt z tytułu zwrotu, zmiany ceny oraz zwiększenia ilości.

Dodano również znacznik Walidacja, pozwalający na wyłączenie walidacji dla formatu ECOD – Korekta XML – Castorama. Znacznik jest dostępny tylko po wybraniu tego formatu.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przedstawionych wartościach kwot w kolumnach Za poprzedni rok obrotowy oraz Za bieżący rok obrotowy na wydruku fabrycznym FKSRRPPB – Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia. Problem polegał na błędnym przesunięciu przecinka o dwa miejsca w lewo (zamiast kwoty 25819,33 – na wydruku widniała kwota 258,19).

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności zerowego pola 232 deklaracji CIT 8E (4) w pliku XML.

Poprawiono usterkę braku możliwości wykonania widoku analitycznego w analizie Zapisy na kontach w przypadku założonego dodatkowego filtra.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym podsumowaniu stanu zatrudnienia do PFRON. Przypadek taki miał miejsce, gdy w danym miesiącu nastąpiło rozwiązanie umowy oraz zarejestrowanie nowej umowy dla pracownika w tym samym wymiarze etatu. Dodatkowo, okno zostało odświeżone i zyskało przejrzystość.

Poprawiono usterkę błędnie przypisanego kodu ubezpieczenia ZUS 331, w przypadku zarejestrowanej na karcie pracy nieobecności typu wypadek (kod 314).

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapisywania naniesionych zmian w konfiguracji panelu RCP.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie zaokrąglanych czasach wyjścia pracownika względem ustawień w konfiguracji panelu RCP.

Do wydruku fabrycznego analizy Stan rozrachunków na dzień (STROZRWS) dodano kolumny Saldo należności i Saldo zobowiązań – typ analizy: salda, waluta: przeliczone na złotówki.

Usunięto komunikat błędu wykonania polecenia SQL XML parsing line 1 character 1270 unexpected end of input, pojawiający się podczas próby generowania JPK_VAT, w przypadku braku rejestrów dokumentów sprzedaży i zakupu. Obecnie, została odblokowana opcja generowania pustego JPK_VAT.

Dodano obsługę kodu prowizji 763 w imporcie wyciągu bankowego dla formatu MT 940 banku PKO BP.

Poprawiono usterkę polegającą na podpinaniu drugiego dokumentu o jednakowej kwocie na wyciągu bankowym BW. Działo się tak po wcześniejszym eksporcie polecenia przelewu na jeden dokument i imporcie wyciągu bankowego z banku PKO BP w formacie MT 940. Obecnie BW jest na jedną fakturę, tą która była w treści polecenia przelewu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozliczenia drugiego dokumentu z importowanego pliku w banku mBank w formacie MT-940. Problem pojawiał się, gdy za drugim dokumencie w pliku występował Enter.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wartości na formularzu podsumowania zapisów na kontach (kwota WN, kwota MA) przy wartościach powyżej 999 999 999.99 oraz na wydrukach fabrycznych: DEKR__ oraz DEKR1__.

Poprawiono usterkę polegającą na nadpisywaniu wartości w polu 264 wartością z pola 261, w deklaracji CIT 8 (33) oraz e-deklaracji.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem wartości w polu 228 podczas odczytu zapisanej deklaracji CIT 8 (33).

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wartości w polu 265 na wydruku fabrycznym C8V33 deklaracji CIT 8 (33).

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wartości pola 26 z załącznika CIT KW w e-deklaracji CIT 8 (33).

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości wpisania kwoty podatku (pola 16-21, 28-33) z groszami w deklaracji PIT 4R (13) za rok 2024. Kwoty w tych polach podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnym przydzielaniu technicznych składników dotyczących Polskiego Ładu 1.0 za pomocą funkcji dostępnej pod F12 – Przydziel przykładowe składniki do listy płac.

Usunięto komunikat błędu Tableupdate – konta_st – The INSERT statement conflicted with the Foreign key constraint FK_KONTA_ST_SR_TRW, pojawiający się podczas próby zapisu uzupełnionych w tym miejscu kont amortyzacji i umorzenia (Opcja pod F12: Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego na widoku naliczania amortyzacji miesięcznej).

Usunięto komunikat błędu OLE IDispatch exception code 0 from System Core: Wartość nie może być zerowa, pojawiający się podczas weryfikacji białej listy podatników VAT.

Poprawiono usterkę polegającą na braku blokady edycji deklaracji JPK VDEK po wysłaniu deklaracji (status ≥ 100).

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym filtrowaniu po parametrze Konto rozrachunkowe dokumentu (multiwybór) w analizie Wiekowanie rozrachunków. Usterka polegała na tym, że podczas wyniku filtru wyświetlane były dokumenty tylko z roku, w którym to konto zostało dodane.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości zmiany daty VAT w przypadku wcześniej ustalonego harmonogramu przenoszenia do rejestrów VAT, usunięciu pozycji i ponownym jej pobraniu. Zablokowano usuwanie pozycji z takiego dokumentu. W przypadku próby usunięcia pozycji pojawia się komunikat: Dokument posiada zdefiniowany harmonogram przenoszenia do rejestru VAT. Usunięcie pozycji niemożliwe.

Dodano możliwość przeniesienia numeru oryginalnego faktury z oznaczeniem MPP do pola Opis na poleceniu przelewu. W tym celu należy dwa razy kliknąć myszką na numerze oryginalnym. W efekcie numer przeniesie się do pola Opis a tym samym, po zapisaniu przelewu, numer ten będzie widniał w kolumnie Tytułem.

Na liście dokumentów wybieranych na poleceniu przelewu o rodzaju Przelew zwykły krajowy, wyświetlane są dokumenty ocechowane opcją Płatność podzielona (kategoria BMPP). Natomiast na liście dokumentów wybieranych na poleceniu przelewu o rodzaju Płatność podzielona (MPP), wyświetlane są dokumenty nieocechowane tą właściwością (kategoria B).

Zaktualizowano deklarację CIT- 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (33) oraz zaktualizowano załączniki do tej deklaracji: CIT/M (wersja 2), CIT/IP (wersja 5), CIT-BR (wersja 10), CIT/PD (wersja 2), CIT-8E (wersja 4), CIT/8SP (wersja 6), CIT-D (wersja 8), CIT/8S (wersja 6), CIT-KW (wersja 4), CIT 8 /0 (wersja 19) oraz nowy załącznik CIT/F (wersja 1).

Poprawiono usterkę polegającą na braku obliczania z ksiąg w deklaracji PIT 5L z kartoteki właściciela.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany daty końcowej w sprawozdaniu księgowym JPK KRS.

Poprawiono usterkę błędnie naliczanej kwoty zwolnionej dla osób objętych PIT zerowym w składniku 5412 w przypadku, gdy zdefiniowane zostały składniki użytkownika z zakresu 48XX. Program błędnie wyliczał limit ZERO – 85 528.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w deklaracji PIT-11 była nieprawidłowo obliczona składka zdrowotna dla pracownika zwolnionego z PIT. Miało to miejsce w przypadku istnienia listy dodatkowej na której składnik 5770 był zerowy a program pobierał dane ze składnika 5400, dlatego kwota składniki zdrowotnej była za duża.

Poprawiono usterkę nieprawidłowo wykazywanego zasiłku macierzyńskiego (składnik 4580 – Powiązanie PIT-MAC-ZAS) do sekcji 13 – zasiłku macierzyńskiego zwolnionego (4584) oraz do przychodu zwolnionego (5412).

Poprawiono usterkę występującą w uprawnieniach do funkcji użytkownika, polegającą na braku możliwości wyboru pojedynczego użytkownika, który ma mieć odebrane uprawnienia.

Usunięto błąd związany z graficzną prezentacją zapasu w trybie kafelkowym sklepu. Obecnie, nie nachodzą na siebie.

Usunięto usterkę związaną z nieprawidłowym poziomem cenowym dla oddziału przy zmianie oddziału tego samego kontrahenta. Teraz zmiana oddziału jak i zmiana kontrahenta powodują załadowanie cen prawidłowych dla przypisanego poziomu cenowego.

Poprawiono usterkę polegającą na pobieraniu niewłaściwej kwoty na wezwaniu do zapłaty do kolumny Zaległość w przypadku podpięcia dokumentu częściowo rozliczonego. Obecnie, w tym polu wykazywana jest prawidłowa wartość z kolumny Pozostało do rozliczenia.

Do deklaracji JPK_ VDEK dodano komunikat blokujący generowanie pliku w formacie .xml, w sytuacji, gdy nie zostały wykonane rejestry VAT w podanym okresie.

Usunięto komunikat błędu PNNROBIEGU is not found, pojawiający się podczas generowania deklaracji JPK VDEK. Działo się tak w przypadku, gdy na dany okres stworzona została korekta rejestrów VAT a same rejestry nie zostały wygenerowane.

Dodano kolumnę Rozliczono na fabrycznym wzorcu wydruku STROZKTR – stan rozrachunków z kontrahentem.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości skasowania daty w polu termin płatności za pomocą przycisku DELETE.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnych kwotach w kolumnach: Pozostało do rozliczenia i Kwota rozliczenia dla dokumentów BP i faktur sprzedaży, rozliczanych dokumentem BP.

Z fabrycznych wzorców wydruku: F_ZAL oraz F_ZALW usunięto pola związane z opcją Skonto (warunki skonta, wysokość skonta).

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowo przeliczonej kwocie VAT (w polu Kwota VAT) z dokumentów RO. Działo się tak na poleceniu przelewu płatności podzielonej MPP.

Poprawiono usterkę związaną z nieudaną próbą zmiany ceny w trakcie wprowadzania pozycji na panelu sprzedaży detalicznej (przed zapisaniem pozycji).

Poprawiono usterkę polegającą na nieuwzględnieniu w aktualizacji Rozrachunków przypadku, gdy dokument RO był jednocześnie dokumentem rozliczającym i rozliczanym.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wysyłki do Baselinkera (eksportu do Baselinker) towarów ze stanami zerowymi w systemie.

Dodano obsługę prowizji podczas importu rozliczeń płatności online. Prowizje będą przypisane na podmiot dla prowizji zdefiniowany przy rachunku bankowym.

Usunięto komunikat błędu Cannot update the cursor XKLUCZE_DNI, since it is read-only występujący podczas naliczania listy płac. Problem pojawiał się przy składniku z niefabryczną formułą i miał związek z programem KALOBL.

Poprawiono usterkę, występującą podczas wysyłki powiadomienia e-mail – Rozrachunki dla kontrahenta (z wybranym fabrycznym wzorcem: ST_ROZR). Program wysyłał powiadomienie ze stanem rozrachunków wszystkich kontrahentów, zamiast rozrachunków kontrahenta wybranego w powiadomieniu.

W przypadku gdy użytkownik posiada któryś z modułów dostępnych w Rozszerzeniach, po aktualizacji danych do wersji 3.81.009, nastąpi automatyczne importowanie modułu ###.

Poprawiono usterkę związaną z dodawaniem artykułów z pliku CSV. Obecnie, koszyk prawidłowo odświeża się po takiej operacji.

Wprowadzono funkcjonalność podglądu historii cen zakupu towaru dla handlowca (długopis), również dla artykułów wygaszonych na portalu – z brakującym zapasem lub bez ceny w przypisanym poziomie cenowym.

Poprawiono usterkę polegającą na ustawianiu błędnej formy płatności podczas edycji korekty sprzedaży. Zamiast formy płatności Przelew, wskazanej podczas dodawania korekty, w momencie edycji korekty forma płatności ulegała zmianie na zapłatę gotówką w kasie.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym filtrowaniu po parametrze Konto rozrachunkowe dokumentu (multiwybór). Usterka polegała na tym, że podczas wyniku filtru brane były dokumenty tylko z roku, w którym to konto zostało dodane.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnych wartościach w podsumowaniu salda na fabrycznym wzorcu wydruku POTW_AB.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem zapisu zmiany statusu na pozycji dokumentu KO, podczas sprawdzania w trybie POPRAW.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było wskazanie dokumentu BW na przedpłatę na dokumencie KF z tytułu zwrotu towaru. Program wyświetlał tylko dokumenty BP.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnienia tabeli kursów walut pod wybraniu opcji: Dzisiejsza, Wczorajsza, podczas wyfakturowania WZ.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wykazywaniu różnic kursowych na dokumentach RO, KP, KW, BP oraz BW.

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozliczania dokumentów po numerze dokumentu jak i po kwocie podczas importu wyciągu bankowego.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisywanej stronie podczas dekretacji dla dokumentu KW powstałego z opcji Generuj KW. Program generował konto kasy po stronie MA oraz konto rozrachunki z odbiorcami po stronie WN na plus. Dokument KW miał złą stronę w dok_rozr.

Poprawiono usterkę występującą w formule deklaracji rozliczeniowych ZUS dla programu Płatnik polegającą na tym, że w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej urlopem opiekuńczym, zdarzenie to było wykazywane w raporcie RSA za miesiąc, w którym nastąpiła data wypłaty a nie wówczas, gdy to zdarzenie miało miejsce.

Poprawiono usterkę, w wyniku której składniki zaczynające się od 48XX, np. odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, czy ryczałt nie były uwzględniane w przychodzie zwolnionym (składnik 5412) dla pracownika uprawnionego do zerowego PIT. Ww. zmiana została zastosowana również w składniku 5500.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się zdublowanej pozycji dowodu MT po wybraniu odświeżenia widoku fabrycznego. Dodatkowo, poprawiono również usterkę występującą podczas usuwania tej pozycji, polegającą na tym, że po odświeżeniu usuwana była także pozycja pierwotna.

Wprowadzono funkcjonalność polegającą na wylogowaniu użytkownika ze wszystkich sesji w momencie nawiązania nowej sesji. Podyktowane jest to potrzebami bezpieczeństwa oraz integralności danych.

Poprawiono usterkę występującą w oknie wskazywania pozycji na dokumencie FZ, po wybraniu przycisku Danych księgowych, bez wskazania pozycji. W takiej sytuacji, okno z kontami rozrachunkowymi było ukryte pod pozycją dokumentu FZ, co powodowało brak dalszej możliwości pracy z programem.

Wprowadzono możliwość skalowania formularza Stan rozrachunków kontrahenta (spod F12 w kartotekach kontrahenta). Rozwiązanie to ma głównie zastosowanie dla operatorów pracujących na monitorach o niskiej rozdzielczości.

Poprawiono usterkę polegającą na zbyt małej ilości znaków w polu adresu mailowego do E-faktur, w kartotece nowo dodanego kontrahenta.

Usunięto komunikat błędu Subscript is outside defined range, pojawiający się podczas próby uruchomienia widoku analitycznego w analizie statystycznej.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wyliczanych danych podczas inwentaryzacji na wydruku finansowym.

Usunięto komunikat błędu Variable DOK_ROZR_MA is not found, pojawiający się podczas próby usunięcia rozliczenia KW z płatności faktury zakupowej FZ.

Poprawiono usterkę zmieniającą wartości przychodów i rozchodów na wyciągu bankowym podczas rozliczania faktur. Program rozliczał na BW dokumenty, które wynikały z opisu wyciągu, natomiast w kwocie rozliczenia pojawiała się kwota pierwszej faktury.

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozpoznawania transakcji o kodzie 770 podczas importu wyciągu bankowego w formacie MT 940 baku PKO BP.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym rozliczaniu dokumentów (rozliczanie BP z BP; BW z BW) podczas importu wyciągów w formacie MT 940 banku SANTANDER.

Dodano obsługę kart kredytowych oraz prowizji podczas importu wyciągu bankowego dla Banku Spółdzielczego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozpoznawania kontrahenta, jeżeli w polu ILN sprzedawcy był wprowadzony został dziesięcioznakowy numer NIP.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania wpisów na Nowy Rok (otwarcie roku w KH) w tabeli KON_REJ_RO z definicji dokumentu RO.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania więcej niż 11 znaków w polu Telefon w kartotece Pracownika. Obecnie pole przyjmie maksymalną ilość 50 znaków.

Poprawiono usterkę występującą w sprawozdaniu DG-1, polegającą na braku wartości w polu 1 (dział 2) po wybraniu opcji podsumowania / obliczania z ksiąg.

Usunięto komunikat błędu Variable TNTYP is not found, pojawiający się podczas wejścia w zakładkę Konta w kartotece środka trwałego.

Usunięto błąd Variable STRONA_DOK is not found – pojawiający się podczas wyboru kilku dokumentów na dokumencie RO.

Wprowadzono możliwość skalowania formularza pozycji na dokumentach F, ZS, MM poprzez możliwość przesuwania góra-dół suwakiem. Rozwiązanie to ma głównie zastosowanie dla operatorów pracujących na monitorach o niskiej rozdzielczości. W przypadku, gdy aktualna pozycja okna uniemożliwia pomniejszenie okna dodawania pozycji poprzez złapanie “belki”, należy przywrócić domyślne rozmieszczenie okien poprzez polecenie: DELETE FROM FORM_PARAM;

Poprawiono usterkę braku fabrycznego wzorca wydruku F_UPR___ dla paragonu.

Usunięto błąd Too many columns – pojawiający się podczas próby wydruku fabrycznego wzorca F_VAT__(z opcji F12 na liście faktur sprzedaży – opcja: Wydruk jednego dokumentu).

Usunięto błąd Incorrect syntax near the keyword AND – pojawiający się podczas wyboru przycisku Następny na pozycji przesunięcia międzymagazynowego MM.

Poprawiono usterkę braku pełnej nazwy dokumentu OF na pasku tytułowym, w trybie dodawania nowej oferty OF.

Poprawiono usterkę braku możliwości poprawy ujemnej kwoty na poleceniu przelewu (np. w przypadku rozliczenia KZ).

Usunięto błąd Alias PONAGL_DOD is not found – pojawiający się podczas próby wejścia w Pozostałe dane w nagłówku Zamówienia do dostawcy ZW.

Poprawiono usterkę w nazewnictwie kolumny Numer oryginalny na liście korekt wartościowo-ilościowej zakupu KZ.

Poprawiono usterkę pojawienia się dokumentów rozliczonych – zapłaconych kartą płatniczą, w analizie Dokumenty nie przeniesione na rozrachunki z menu Administracja.

Poprawiono usterkę braku widoczności faktur importowych FI – podczas analizy Wiekowanie faktur oraz stan rozrachunków na dzień przy ustawionym rodzaju rozrachunków: Zobowiązania.

Poprawiono usterkę braku waluty Lek Albański – ALL, na liście walut do pobrania w ustawieniach globalnych w parametrze – Pobieranie kursów walut z NBP.

Poprawiono usterkę braku kwoty rozliczenia dokumentu SAD w polu KW_ROZLICZ.

Poprawiono usterkę zapisu strony dokumentów KI (korekty faktur importowych). Obecnie zarówno strona_dok jak i zapis jest po stronie MA (zobowiązania).

Dodano kolumnę Pozostało do rozliczenia na fabrycznym wzorcu wydruku ST_ROZRW – w stanie rozrachunków na dzień.

Poprawiono usterkę braku rozpoznawania opłat/prowizji bankowych w przypadku banku Santander.

Dodano obsługę kart płatniczych w przypadku importu wyciągu dla banku Santander.

Poprawiono usterkę przemnożenia wartości z pola KW_ROZLICZ w przypadku dokumentów KZ na rozrachunkach, sparowanych z wyciągiem bankowym w formacie MT 940 banku ING. Przykład: Kwota z dokumentu KZ -500zł – po sparowaniu z wyciągiem – saldo dokumentu ukazywało kwotę -1500zł.

Poprawiono usterkę pojawiania się milionowych wartości w kolumnie Kwota – w trakcie przypisywania dokumentów do rozliczenia podczas importu płatności online – format Allegro Pay/ Przelewy 24.

Dodano nową wersję sprawozdania GUS – Z-03 .

Poprawiono usterkę wykazywania składek ZUS od PPK pracodawcy w polu 97 deklaracji PIT 11(29) (w przypadku pracownika zwolnionego z podatku). Zmieniono formułę fabryczną składnika 5416 (Składka na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego – pit zerowy).

Poprawiono usterkę w składniku 5412 Przychód zwolniony z podatku (zerowy PIT) , która powodowało błędne naliczanie PIT-11 (29).

Usunięto błąd naliczania pola 122 w formule deklaracji PIT 11 (29) pojawiający się podczas wystawienia korekty listy płac, w której pojawia się wartość ujemna związaną z naliczeniem składki zdrowotnej.

Poprawiono usterkę błędnie przydzielanych kodów ZUS przy zwolnieniach lekarskich na karcie pracy pracownika w przypadku kontynuacji zwolnienia lekarskiego oraz nowego roku kalendarzowego.

Poprawiono usterkę braku możliwości wydrukowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika mającego umowę cywilnoprawną.

Usunięto błąd The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_KONTA_ST_SR_TRW, column NRINW – pojawiający się podczas próby zatwierdzenia dowodu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego – MT.

Poprawiono usterkę braku możliwość zmiany kolejności zdjęć w zakładce B2B kartoteki Artykuły.

Ujednolicono Eksport koszyka do PDF oraz Eksport listy artykułów do PDF. Teraz funkcjonalności te obsługują zarówno ustawienie ceny netto/brutto jak i konfigurację pola Symbol.

Wprowadzono zmiany w interfejsie handlowca. Teraz ikona Długopis negocjacji ceny jest wyświetlana również na liście artykułów. Zmiana ceny zapisywana jest w sesji i nie powoduje samoistnie dodania artykułu do koszyka.

Wprowadzono możliwość wyboru rodzaju ceny brutto lub netto na portalu oraz w katalogu B2B.

Uwaga! Rodzaj ceny profilu musi być zgodny z ustawieniem rodzaju ceny rejestru dokumentu ZO przypisanego do profilu lub kontrahenta!

Aby ustawić rodzaj ceny dla rejestru należy wejść do zakładki Konfiguracja -> Definicje dokumentów. Po wybraniu odpowiedniego rejestru należy ustawić wartość dla pola Rodzaj ceny. Następnie poprzez zakładkę Konfiguracja należy przejść do B2B – Konfiguracja. W ustawieniach, Zakupy dowolnego profilu można wybrać parametr Rodzaj ceny.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokumenty RO wyświetlały się niepoprawnie po aktualizacji do wersji 3.81.003.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie prezentowanych danych w polu Pozostało do rozliczenia (Płatność dokumentu KF) podczas wystawiania dokumentu RO.

Poprawiono usterkę występującą w Rozrachunkach oraz w Stanie rozrachunków na dzień, polegającą na braku dokumentów IZ, po zastosowaniu filtrów: Nierozliczone, Zobowiązania oraz braku dokumentów IN w rozrachunkach po zastosowaniu filtrów: Nierozliczone, Należności.

Poprawiono usterkę polegającą na podpowiadaniu się dokumentów rozliczonych na poleceniu przelewu dla płatności podzielonej MPP.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niepotrzebnie zaokrąglały się ceny w cenniku dla kontrahenta do dwóch miejsc po przecinku, podczas ponownego wejścia w cennik. Domyślnie, ustawione było osiem miejsc po przecinku.

Usunięto komunikat błędu Column DO_ROZLICZ is not found, pojawiający się podczas wykonywania analizy Wiekowanie rozrachunków, po wybraniu w parametrach Typ analizy – Salda.

Poprawiono usterkę polegającą na braku blokady ręcznego wpisania rachunku bankowego (innego niż na liście) na poleceniu przelewu przez operatora, który w uprawnieniach ma zablokowaną możliwość edycji kont bankowych na karcie kontrahenta.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokument FZ powstały w wyniku przenoszenia treści był w trybie Pokaż. Działo się tak w przypadku, gdy dokument został skopiowany z faktury źródłowej, która wcześniej została umieszczona w KPiR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania zmian w rozrachunkach na fabrycznym wzorcu wydruku ST_ROZWP z opcją przeliczone na złotówki w parametrze – Waluta.

Poprawiono usterkę polegającą na podwojonej kwocie rozliczenia korekty faktury importowej oraz przedstawianie wartości ze znakiem plus w kolumnie pozostało do rozliczenia w stanie rozrachunków na dzień.

Poprawiono usterkę polegającą na podwajaniu kwot różnic kursowych w wycenie bilansowej rozrachunków.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania nazwy tabeli kursu walut z małych liter.

Dodano kody obsługi prowizji (794, 824, 341, 697, 796, 835) dla banku mBank.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przepisywanym koncie rozrachunkowym lub kartotek do konta rozrachunkowego przy rozliczaniu dokumentów, podczas importu wyciągu bankowego. Problem pojawiał się tylko podczas pierwszej próby rozliczenia dokumentów.  Przy wskazywaniu wielu dokumentów ID zamiast z poz_rozr pobierany był z dok_rozr.

Usunięto komunikat błędu Variable_PARAMETR 1 is not found, pojawiający się podczas wysyłki paczki na liście przewozowym LW kuriera FEDEX.

Dodano nową wersję sprawozdania GUS – DG-1 (2024) – Meldunek o działalności gospodarczej.

Usunięto komunikat błędu Variable DATA_ROZ is not found, pojawiający się w zapisach na kontach podczas próby Eksportu do Excel.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnej dekretacji korekty potransakcyjnej w przypadku zastosowania schematu księgowego dotyczącego faktur sprzedaży z zaznaczoną z opcją Stosuj również dla korekt sprzedaży zmieniając znak z + na –. Problem był w znaku Plus w kolumnach Kwota WN oraz Kwota MA. Obecnie, korekty takie są wykazywane ze znakiem minus.

Dodano nową wersję oświadczenia/ wniosku PIT-2A (8) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwym rozmieszczeniu objaśnień do wzorca wydruku EW_M_CZP na karcie pracy pracownika.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym obliczaniu przychodu oraz składki ZUS w deklaracji PIT 11 (29) dla pakietu mobilności.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym przeliczaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika, który jest na zasiłku chorobowym i uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które uległo rewaloryzacji. Obecnie, zamiast zwiększonej podstawy zasiłku chorobowego, przeliczeniu ulega kwota źródłowa.

Poprawiono usterkę polegającą braku wyliczania kwot w punkcie 38 deklaracji PIT 8 AR (13).

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie naliczonej listy płac w przypadku pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, w przypadku istnienia dwóch zwolnień. Działo się tak wówczas, gdy jedno kończyło się w piątek, a następne zaczynało się w poniedziałek. Obecnie, naliczanie listy płac w ww. przypadku odbywa się tak, jakby pracownik miał nieobecność cały miesiąc.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wykazywanej zaliczce na podatek w deklaracji PIT-11 (29) w polu 33. Obecnie, zaliczka od wynagrodzeń będzie wykazywana w polu 33, natomiast od zasiłków w polu 94. Należy pamiętać, że jest to również uzależnione od konfiguracji powiązań składników płacowych.

Poprawiono usterkę polegającą na wyświetlaniu nieprawidłowej liczby pracowników w e-deklaracji wielopozycyjnej PIT 11Z w kolumnie Identyfikacja.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości dodania do słownika reakcji serwisu (na zleceniu serwisowym ZU) dziesiątej pozycji w grupie np. 1 oraz dodania jej w kolejnych grupach np. 2, 3.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności parametru: Wydruk etykiet, dostępnej na liście artykułów w opcjach dostępnych spod F12.

Usunięto komunikat błędu: Alias ST_ROZR_P is not found, pojawiający się podczas próby wykonania analizy Ulgi za złe długi, po wybraniu przycisku Wykonaj.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnych kwotach w kolumnie saldo WN na widoku fabrycznym analizy – Obroty z odbiorcami, po wybraniu wstępnych parametrów: Z rozrachunkami, wybór handlowca oraz data rejestracji – rok 2022.

Poprawiono działanie Tabulatora w płatnościach na dokumentach faktur oraz korekt faktur. Obecnie, możliwe jest przejście tabulatorem do momentu zatwierdzenia płatności.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem zmiany nazwy banku po dodaniu dokumentu FZ na polecenie przelewu, z rachunkiem innym niż rachunek główny kontrahenta. Podczas zmiany rachunku bankowego na poleceniu przelewu, zmianie nie ulegała nazwa banku. Dopiero po zapisaniu polecenia i ponownym wejściu w przelew, nazwa banku jest poprawna, czyli zgodna z rachunkiem wybranym na dokumencie faktury.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się pełnej kwoty z faktury częściowo rozliczonej, zamiast kwoty pozostałej do zapłaty. Działo się tak na poleceniu przelewu wygenerowanym z listy rozrachunków za pomocą opcji: Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów oraz Generuj przelewy dla wielu kontrahentów.

Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentów w analizie zapłat w przypadku, jeśli jednym dokumentem KP/ KW rozliczane było kilka faktur.

Poprawiono wyświetlanie zawartości kolumny Wartość w Analizie zapłat, na Wartość w walucie (wart_wal) w przypadku dokumentu w walucie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na wezwaniu do zapłaty pojawiała się pełna kwota z faktury częściowo rozliczonej, zamiast kwoty pozostałej do zapłaty.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiała się pełna lista rozrachunków kontrahenta podczas dodawania pozycji do wezwania do zapłaty, zamiast listy dokumentów TYLKO pozostałych do rozliczenia.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności dokumentów faktur importowych oraz korekt faktur importowych w analizie Stan rozrachunków na dzień, w przypadku ustawienia parametrów: Rodzaj rozrachunków: Zobowiązania. W przypadku ustawienia domyślnego w parametrze Rodzaj rozrachunków – Wszystkie, dokumenty FI, KI wyświetlane były na liście rozrachunków.

aktualizowano Stałe parametry płac na rok 2024. W tym celu, należy poprzez przycisk zielonego plusika (bez przenoszenia treści) dodać nowe parametry i wpisać zakres dat od 01.01.2024 do 30.06.2024. Zmianie uległa:

Zakładka ZUS:

Kwota graniczna 234720,00

Zakładka INNE:

Najniższe wynagrodzenie brutto 4242,00

Najniższe wynagrodzenie netto 3221,98

Przeciętne wynagrodzenie 7824,00

Współczynnik ekwiwalentu za urlop 20,92

Dodano nową wersję sprawozdania GUS Z-06 obowiązującą za rok 2023 wraz ze wzorcem wydruku: Z062024_ – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu GUS Z-06 (2023/2024).

Usunięto komunikat błędu: Property BRUTTO is not found, pojawiający się podczas generowania listu przewozowego/ kurierskiego LW, z listy dokumentów WZ. Działo się tak przy zaznaczeniu opcji: Przenieś kwotę brutto ustawieniach globalnych dla kuriera Fedex.

Poprawiono usterkę polegającą na braku konta kosztowego na wydruku OT – Przyjęcia środka trwałego (SR_TRWOT – wydruk dowodu OT).

Poprawiono usterkę związaną ze sliderami (banerami) strony głównej portalu B2B. Obecnie, zmiana tej grafiki powinna być widoczna w ciągu godziny.

Uwaga: Wszystkie grafiki dodawane jako slider powinny posiadać identyczne proporcje!

Zaimplementowano funkcjonalność Wyłącz dynamiczny filtr dla widoków Strefy klienta. Dynamiczny filtr to filtrowanie danych według kontrahenta i oddziału, na który jest zalogowany użytkownik.

Aby wyłączyć ten filtr dla pojedynczego widoku, należy wejść do Konfiguratora B2B, następnie do ustawień Strefy klienta dla wybranego profilu. Dla wybranego widoku nagłówka należy zaznaczyć checkbox Wyłącz dynamiczny filtr.

Poprawiono usterkę polegającą na podwajaniu kwoty w kolumnie Pozostało do rozliczenia przy wyciągach bankowych. Sytuacja miała miejsce w przypadku rejestracji dokumentu BP na kwotę wyższą od kwoty należności z faktury i rejestracji zwrotu nadpłaty dokumentem BW. Po ponownym wejściu w dokument BP, wartość w kolumnie Pozostało do rozliczenia ulegała podwojeniu. Obecnie wartość z pola Pozostało do rozliczenia jest zgodna z dokumentem BP/ BW.

Poprawiono usterkę polegającą na braku księgowania różnic kursowych na RO, z dokumentów walutowych F, BP.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o przeterminowanym dokumencie kontrahenta, pomimo że dokument ten był rozliczony. Działo się tak, w przypadku pierwszego dokumentu na liście rozrachunków.

Poprawiono usterkę polegającą na braku filtrowania dokumentów pozostałych do rozliczenia podczas wskazywania dokumentu poprzez (+) w poleceniu przelewu (widok: DOK_ROZL_L).

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie pobierał kwotę do przelewu z faktury częściowo rozliczonej. Korzystając z opcji (+) na poleceniu przelewu, pobierana była cała kwota dokumentu zamiast kwota pozostała do rozliczenia.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie działało uprawnienie operatora dla parametru Może zmieniać handlowca na formularzu kontrahenta. W przypadku braku tego uprawnienia, operator mógł mimo to dokonać zmiany handlowca w oddziale kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisanym kontrahencie do wpłat gotówkowych pracowników dla formatu MT 940 banku PEKAO SA.

Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy PIT 4R (13) obowiązującą za rok podatkowy 2023. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia 2024 roku. Zmiany dotyczą ulgi na innowacyjnych pracowników.

Poprawiono usterkę wynikającą z różnicy groszowej w podsumowaniu między dokumentem KF w systemie a plikiem XML wygenerowanym z Eksportu EDI – w formacie ECOD – Korekta XML.

Usunięto komunikat błędu OPIEKUNCZY is not found, pojawiający się przy próbie wydruku świadectwa pracy fabrycznym wzorcem SWPR2305. Problem pojawiał się podczas świadectwa wybranego z listy zapisanych już świadectw od czerwca br. do wersji obecnej.