Wersja 3.79

Do okien zawierających listy dokumentów, pozycji oraz kartotek, dostępnych w programie, dodano obsługę zaznaczania wybranego obszaru.

Zaznaczanie pozycji od – do możliwe jest za pomocą klawisza SHIFT. Wówczas, zaznaczona zostanie sekcja od bieżącej pozycji – na której ustawiony jest kursor, do pozycji kliknięcia na gridzie.

Przy wciśniętym klawiszu CTRL można odwrócić zaznaczenie/ odznaczenie pojedynczej pozycji na stan przeciwny.

Dodano możliwość importowania kartotek kontrahentów z innej bazy. W związku z tym, do menu Admin, do opcji Import danych z innej bazy, do formularza dodano pozycję Kontrahenci.

Po zaznaczeniu opcji Kontrahenci, uaktywnia się zakładka Kontrahenci – dane do importu.

Na drugiej zakładce dostępne są dwie sekcje:

• Sekcja z listą danych do kopiowania z możliwością ich zaznaczenia/ odznaczenia.

Domyślne zaznaczone są wymagane opcje:

• Symbol
• Skrót
• Nazwa
• Typ kontrahenta

Pozostałe dane, które można zaimportować:

• NIP
• Województwo
• Miasto
• Ulica
• Nr domu
• Kod
• Kontakt główny
• Forma płatności dla sprzedaży
• Forma płatności dla zakupów
• Bank
• Numer konta
• Oddziały
• Osoby
• Grupy

• Sekcja z Listą kontrahentów z bazy źródłowej wskazanej wyżej. Kartoteki wyświetlane są w trybie multiwyboru.

Zaimportowani zostaną zaznaczeni kontrahenci. Za pomocą przycisków Zaznacz/ odznacz wszystko, możliwe jest wybranie wszystkich kartotek.

Import odbywa się tak jak dotychczas, z baz dostępnych w ramach jednego systemu zarządzania bazami (serwera). Bazy muszą być w tej samej wersji programu.

Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów, można przystąpić do Importu danych. Wówczas program sprawdza czy w bazie źródłowej występują kartoteki o takich samych symbolach i jeśli tak się dzieje, wyświetla odpowiedni komunikat.

UWAGA!!!

Kartoteki dodatkowe tj. oddziały, osoby i grupy nie zostaną nadpisane pomimo zaznaczenia z uwagi na zbyt duże zagnieżdżenie relacyjne w strukturze bazy i wymagane zbyt duże modyfikacje danych.

Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus Bono Online.

Komunikacja możliwa jest po porcie RS lub sieci LAN.

Dodano możliwość skonfigurowania programu od razu po dodaniu nowej firmy. W związku z tym, wprowadzono mechanizm o nazwie Kreator firmy. Funkcjonalność została opisana w oddzielnym dokumencie.

Sprawdź tutaj —> https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/konfiguracja/kreator-firmy/

Dodano możliwość częściowego rozliczenia faktury zaliczkowej. W związku z tym, na formularzu pozwalającym wybrać zaliczki do rozliczenia, dodano kolumnę Kwota rozliczenia.

Po wyborze kontrahenta na fakturze sprzedaży i zakupu można podać maksymalną kwotę rozliczenia zaliczki przy każdej pozycji. Wpisanie kwoty możliwe jest po zaznaczeniu znacznika.

Formularz ten pokaże się również po wyborze zamówienia, dla którego wystawiono faktury zaliczkowe, jeżeli rozliczenie zaliczek jest częściowe. W przypadku rozliczenia końcowego pozycje są generowane automatycznie i cała pozostała kwota zaliczki jest rozliczana.

W przypadku gdy zaznaczona zostanie zaliczka, która przypisana jest do innego zamówienia, program wyświetli odpowiedni komunikat.

Wybór użytkownika jest zapamiętywany przy dokumencie i może zostać użyty przy ponownym otwarciu dokumentu.

Na formularzach faktury sprzedaży i zakupu dodano przycisk Zaliczki, pozwalający zobaczyć rozliczenie zaliczek przez bieżący dokument i zmianę kwot rozliczających zaliczki.

Dodano możliwość automatycznego kompensowania dokumentów faktur i ich korekt za pomocą dokumentu RO. W związku z tym, w definicji dokumentów KF i KZ dodano parametr Automatyczna kompensata korekty całkowitej.

Program umożliwia wybór, czy stosować kompensatę, czy nie i czy w przypadku stosowania pytać, czy tworzyć bez pytania.

Można też wybrać rejestr kompensat. W takim wypadku program nie będzie prosił o podanie rejestru przed utworzeniem kompensaty.

Nowa opcja ma znaczenie w przypadku korekt z tytułu zwrotu wszystkich artykułów z dokumentu korygowanego.

Podczas zamykania korekty faktury sprzedaży i zakupu z tytułu zwrotu do dokumentu istniejącego, program sprawdza:

• czy w rejestrze ustawiono generowanie kompensaty,
• czy dokument korygujący i korygowany są na rozrachunkach,
• czy dokumenty korygujący i korygowany nie były już rozliczane,
• czy zwrot dotyczy całego towaru z faktury.

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie kryteria program, w zależności od ustawienia zapyta lub wygeneruje kompensatę ze wskazanego rejestru ustawionego w definicji dokumentu korekty lub zapyta o rejestr RO.

Kompensata zostanie automatycznie wyświetlona po wygenerowaniu.

Jeżeli korekta generowana jest bezpośrednio z pozycji faktury, na liście wygenerowanych dokumentów pojawi się kompensata RO, jeżeli została utworzona.

Dodano możliwość wskazania, który pracownik kontrahenta jest upoważniony do odbioru dokumentów WZ. W związku z tym, w kartotece Kontrahenta, na zakładce Osoby, dodano opcję Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Lista takich pracowników będzie widoczna z poziomu dokumentu WZ, w Pozostałych danych, pod przyciskiem Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie lista z możliwością zaznaczenia znacznika, który wskaże aktywną osobę lub osoby z listy do danego dokumentu WZ.

Informacje o osobach upoważnionych zapisywane są w tabeli DOK_OSOB.

W definicji dokumentów sprzedaży F dodana została opcja Generuj LW po zamknięciu dokumentu.

Opcja domyślnie ustawiona jest na Nie.

W przypadku wyboru opcji TAK, podczas zamykania dokumentu rozpocznie się dodawanie takiej faktury do dokumentu LW.

Mechanizm działa analogiczne jak opcja dostępna pod F12 na listach dokumentów. W zależności od ustawienia, program doda pozycje do istniejącego już dokumentu LW lub wygeneruje nowy.

W menu Rozrachunki, w oknie Należności i zobowiązania zmieniono tytuły kolumn z Należność i Zobowiązania na WN i MA.

W filtrach dostępnych pod F8, do ww. listy, nazwę Należności/zobowiązania zmieniono na Strona rozrachunków.

Ponadto, dodano nowy filtr Należności/ Zobowiązania.

Po wybraniu Należności pokazują się faktury sprzedaży F i korekty sprzedaży KF bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie WN. Wyjątkiem są korekty zakupu.

Po wybraniu Zobowiązań pokazują się faktury zakupu FZ i korekty zakupów KZ bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie MA. Wyjątkiem są korekty sprzedaży.

Dodatkowo, w rozrachunkach dodano filtr na konto rozrachunkowe dokumentu. Możliwy jest multiwybór kont.

W historii towaru, dostępnej pod przyciskiem F12 w kartotece artykułów, zmieniono porządek wyświetlania pozycji. Obecnie widoczne jest, jak artykuł rotował w ciągu dnia.

Dotychczas, porządek w pierwszej kolejności wyświetlał przychody a później rozchody.

W analizie Szczegółowe stany magazynowe, dodano wzorzec wydruku STMS_WIE – Wiekowanie zapasów na dzień.

Zmodyfikowano mechanizm ponownego dodawania artykułu na dokument Arkuszu spisu z natury SN. Po powtórnym dodaniu tej samej pozycji na SN, wyświetlony zostaje formularz pozwalający na zwiększenie ilości faktycznej, poprawienie pozycji lub rezygnację.

Formularz zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy w dokumencie SN nie ma spisywania lokalizacji ani partii.

Na listach dokumentów F, WZ, FZ, PZ, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zmiany kontrahenta.

Po zaznaczeniu dokumentu i wyborze opcji Zmiana kontrahenta dokumentu, wyświetlone zostanie okno Wybór kontrahenta, w którym możliwe jest wskazanie poprawnej kartoteki.

Program sprawdzi, czy dokument spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na bezpieczną zmianę na dokumencie i wówczas wyświetli odpowiedni komunikat.

W przeciwnym razie zmiana zostanie zablokowana.

W dokumentach faktur zakupu FZ, na formularzu Podsumowania, dodano przycisk umożliwiający ponowne przeliczenie dokumentu.

Przycisk dostępny jest zarówno dla dokumentów złotówkowych jak i walutowych.

VAT nie będzie tu liczony od podsumowania netto/ brutto w poszczególnych stawkach, tylko sumowany z pozycji dokumentu.

Po wybraniu przycisku, użytkownik otrzyma pytanie Czy przeliczyć ponownie dokument sumując VAT z pozycji?

Po wybraniu Tak, pozycje zostaną przeliczone.

Przycisk jest dostępny na dokumentach kosztowych Pozostałe zakupy, na których możliwa jest edycja wartości VAT na pozycjach dokumentów.

W definicji dokumentów sprzedaży, wydań, rozchodów itp., w pozycji dotyczącej Ułatwień w sprzedaży dodano opcję Po wyborze kodu wagowego przejdź do następnej pozycji.

W ten sposób rozdzielone zostały ustawienia dla kodu kreskowego i wagowego.

Do fabrycznego widoku Zestawienia okresowego dokumentów sprzedaży PD dodano kolumny Wartość netto, VAT i Wartość brutto.

Do formularza jednostki miary dodano pole Nazwa dodatkowa.

Dodatkową nazwę można wykorzystać np. do wpisania angielskiej nazwy jednostki miary.

Do kartotek województw dodano pole Symbol wg GUS, umożliwiające ręczne wpisanie symbolu województwa.

UWAGA!!!

Przy zakładaniu nowej firmy, Symbole wg GUS wypełnione zostaną automatycznie.

Do funkcjonalności dokumentu OF, dodano opcje dotyczące zadłużenia.

Włączenie ich, możliwe jest w ustawieniach globalnych:

• Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta

• Reakcja na zadłużenie

• Reakcja na przekroczenie limitu kredytu

Do nagłówka dokumentu Zamówienia od klienta – ZO, dodano przycisk Załączniki.

Przycisk staje się aktywny po zapisaniu nagłówka dokumentu, poprzez przejście do pozycji.

Do filtrów, dostępnych pod F8 na liście dokumentów Zamówień od klientów ZO, dodano opcję Trasa.

W cechach zmieniono typ kolumny znakowej z pola CHAR na VARCHAR.

Zmodyfikowano wzorzec wydruku faktury sprzedaży F_ANG_ – Faktura – wydruk graficzny (POL/ANG).

Do pola Jm./ Unit dodano obsługę jednostki pomocniczej. Ponadto, do pola Nabywca/ Buyer dodano nazwę oraz kod odbiorcy.

Do menu Analizy, do opcji Sprawozdania z produkcji GUS dodano nowe sprawozdania:

• P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
• C-03 – Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych.

Pełna funkcjonalność ww. sprawozdań, opisana jest w oddzielnym dokumencie.

W Poleceniach przelewów, dodano możliwość eksportu do mBanku przelewów krajowych dewizowych w formacie elixir0 windows 1250.

W konfiguracji Cech dodano możliwość wskazania obiektu Pracownik. Działanie analogiczne jak w przypadku kontrahentów.

Po skonfigurowaniu cechy, można ją przypisać do kartoteki pracownika.

Cechy pracownika biorą udział w dekretowaniu list płac.

Jeżeli konto pobierane jest z pracownika lub konto posiada kartotekę, każda kwota wynikająca z list płac dla każdego pracownika, zgodnie z definicją schematu księgowego dla każdego pracownika księgowana jest osobno. Jeżeli konto posiada cechy, ich wartości będą pobierane z cech przypisanych do aktualnego pracownika.

Jeżeli konto zostało podane w schemacie księgowym posiada cechy, ale nie posiada kartoteki, działanie dekretacji zależy od tego, czy cechy traktowane są jak analityki konta, czy nie.

Jeżeli Tak, program zachowuje się tak, jak w przypadku konta z analityką i przy dekretowaniu poszczególnych pozycji list płac pobiera cechy z pracownika.

Jeżeli Nie, program działa jak dotychczas, tzn. powstaje tylko jedna pozycja z kwotą wynikającą z całej listy płac dla każdej pozycji schematu księgowego. W takim wypadku pobranie cech z pracownika jest niemożliwe.

Rozszerzono zakres danych w wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. W związku z tym, w opcji Wydruki – Inne, do formularza Informacja o warunkach zatrudnienia, dodano przycisk Dodatkowe warunki.

Dodatkowe warunki, zawierają:

• inne niż określone w umowie składniki wynagrodzenia,
• dostępne świadczenie pieniężne lub rzeczowe,
• procedury udzielania płatnego urlopu,
• w przypadku pracy zmianowej – zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę,
• w przypadku wykonywania pracy w kilku miejscach – zasady przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscami wykonywania pracy,
• zasady pracy w godzinach nadliczbowych wraz z wysokością należnego za to wynagrodzenia,
• sposób ustalania długości okresu wypowiedzenia,
• procedury rozwiązania stosunku pracy,
• prawo do szkoleń.

Wypełnione informacje, można uzupełnić i wydrukować na dodatkowym wzorcu wydruku – INFOPRAZ – Informacja o warunkach zatrudnienia dodatkowe zapisy.

W umowie o pracę, dodano możliwość wskazania Kodu tytułu ubezpieczeń ze słownika.

Zawartość wybranego pola można podejrzeć pod przyciskiem ze znakiem zapytania obok listy kodów.

Do Słowników dodano nową pozycję KZ – Kody tytułów ubezpieczeń, gdzie zapisane są aktualnie obowiązujące kody.

Słownik może być modyfikowany przez użytkownika, tj. można dodawać, poprawiać i usuwać poszczególne kody.

Z poziomu umowy o pracę, można wskazać, czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury/ lub renty.

Dotychczas, kod uzupełniał się wówczas, gdy do pola Kodu tytułu ubezpieczeń wpisana została odpowiednia cyfra.

Do kartotek Właścicieli, dodano znacznik Aktywny.

Zaznaczenie/ odznaczenie znacznika będzie miało odzwierciedlenie w sprawozdaniach GUS czy deklaracjach rocznych ZUS.

Do kartoteki pracownika, na zakładce Dane podstawowe, dodano pola telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

W menu Konfig., do Ustawień globalnych dodano parametr: Adres URL do kalkulatora wynagrodzeń.

W tym miejscu można wpisać dowolny, ulubiony adres do kalkulatora wynagrodzeń, z którego użytkownik najczęściej korzysta.

W przypadku gdy pole nie zostanie wypełnione, wykorzystany zostanie adres domyślny:

https://www.infor.pl/kalkulatory/netto_brutto.html

Dodatkowo, na liście płac dodano przycisk z kalkulatorem.

Do menu Kadry i Płace, do opcji Karty wynagrodzeń dodano możliwość wydruku kart dla zaznaczonych pracowników.

W związku z tym, do formularza dodano przycisk: Wydruk dla zaznaczonych.

Po wybraniu ww. opcji wyświetlona zostanie lista pracowników z możliwością multiwyboru, którą należy zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

Wówczas wykonana zostanie analiza, taka jak dotychczas, z tą różnicą, że w oknie analizy wyświetlone zostaną dane zaznaczonych pracowników.

Z tego poziomu możliwe jest wydrukowanie Kart wynagrodzeń, dla wcześniej zaznaczonych pracowników, przy użyciu wydruku KRT_ZB_P – Karta wynagrodzeń pracownika – zbiorówka.

Do formularzy deklaracji PIT, z wygenerowanymi e-deklaracjami dodano przycisk Zapis do pliku XML.

Działanie przycisku jest analogiczne jak w przypadku innych e-deklaracji.

Dodano nowy wzór Zaświadczenia Płatnika Składek – ZUS Z-3 na 2023 rok.

W pozycji schematu księgowego dodano znacznik Konto rozrachunkowe pobierane z dok. Po zaznaczeniu automatycznie ustawia się księgowanie z nagłówka kwoty kredytu, natomiast definicję kwoty można zmienić.

Przy takim ustawieniu, podczas automatycznej dekretacji program pobierze konto, kartotekę i symbol w kartotece oraz cechy z konta rozrachunkowego przypisanego do nagłówka dokumentu.

Na formularzu edycji konta dodano znacznik Zamień na bieżące konto.

Po zaznaczeniu tej opcji pokazuje się lista z możliwością wyboru konta, które zostanie zamienione.

Warunkiem wykonania operacji jest brak dekretów na wybrane do zmiany konto. Konto zostanie zamienione w:

• kategoriach operacji,
• schematach księgowych,
• kontach artykułów,
• kontach kontrahentów,
• kontach kart kredytowych,
• kontach środków trwałych (definicja księgowań i konta dla poszczególnych środków trwałych),
• kontach rozliczeń międzyokresowych (nagłówek i pozycje),
• rejestrach dokumentów – sprawozdaniach księgowych.

Jeżeli konta mają różne kartoteki i wypełnione symbole w kartotece, użytkownik zostanie poproszony o zgodę na wyczyszczenie symbolu w kartotece.

Dla operacji na każdym obiekcie osobno, można też zdecydować od razu, czy we wszystkich przypadkach ma zostać wyczyszczony symbol w kartotece, czy też wszędzie w takim wypadku ma być pominięta zamiana konta.

Dodano możliwość zdefiniowania kont w poszczególnych latach. Zmiany zostały wprowadzone w wybranych miejscach programu. Są to:

• Artykuły

W kartotece Artykułów, w zakładce Dane dodatkowe, dodano możliwość wskazania konta KUP oraz NKUP na dany rok.

Przy dekretacji wykorzystywane są konta pasujące do właściwego roku w KH.

Dodano możliwość definiowania kont w poszczególnych latach za pomocą opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej pod F12 na liście Artykułów.

• Środki trwałe

Dodano możliwość definiowania księgowań amortyzacji w poszczególnych latach.

Na formularzu z kontami pojawiła się możliwość wybrania roku z listy lat otwartych w KH. Zmiana roku spowoduje wyświetlenie pytania oraz zapisanie bieżących danych i przejście do danych z wybranego roku.

Jeżeli w wybranym roku nie było zdefiniowanych kont, program pyta, czy przenieść bieżący zestaw kont. Po odpowiedzi twierdzącej, konta pasujące do planu kont z wybranego roku zostaną przepisane.

Przycisk OK zapisuje dane bieżącego roku, natomiast przycisk Wróć, pomija zmiany dla bieżącego roku.

Z formularza środka trwałego została usunięta dotychczasowa definicja kont księgowania amortyzacji. Zamiast tego dodana została zakładka Konta z pozycjami zawierającymi definicję kont w poszczególnych latach.

Podczas dekretacji zostaną użyte konta z odpowiedniego roku.

UWAGA!!!

Przy podnoszeniu danych, konta zostaną uzupełnione dotychczasową definicją dla poszczególnych środków trwałych, którym zostanie przypisany bieżący rok. Przed podniesieniem danych należy przypilnować, aby zestaw kont był aktualny, w przeciwnym wypadku uzupełnienie kont może się nie udać i konieczne będzie zdefiniowanie konta od nowa.

• Pracownicy

Z formularza pracownika uruchamianego z menu Kadry i Płace, usunięta została kontrolka do wyboru konta. Zamiast niej, pojawiła się zakładka Konta, gdzie można zdefiniować konto dla każdego roku.

Konto jest używane podczas dekretacji listy płac w KH, jeżeli w schemacie księgowym zaznaczona zostanie opcja pobierania konta z pracownika.

• Zlecenie usługowe

Do definicji Zlecenia usługowego ZU, do opcji Konfiguracja kosztów KH, dodano rok do konta w Księdze Handlowej.

• Definicje dokumentów

Zmieniona została edycja domyślnego konta rozrachunkowego w rejestrach dokumentów.

Dotychczas, edycja dotyczyła konta obowiązującego w bieżącym roku obrachunkowym KH. Teraz wyświetlana jest lista kont obowiązujących w poszczególnych latach.

Do Zestawienia obrotów i sald dodano znaczniki umożliwiające ukrywanie kont o zerowych saldach bądź o zerowych obrotach.

Na formularzu pracowników uruchamianym z modułu Kadry i Płace, dodano zakładkę Konta.

Na zakładce pojawiły się Konta rozrachunkowe, dostępne dotychczas tylko na formularzu pracownika podczas edycji pracownika z menu Podstawowe tabele oraz konta wykorzystywane przy dekretacji list płac, przeniesione z zakładki Dane dodatkowe.

Dla pracowników dodano możliwość zdefiniowania trzech typów kont rozrachunkowych:

• rozrachunki z pracownikami – ogólne, służące do rozrachunków wynikających z dokumentów zakupu – taki typ konta był już dostępny,
• rozrachunki z tytułu umowy o pracę – konto przypisywane do IZ generowanego z listy płac,
• rozrachunki z tytułu umowy cywilnoprawnej – konto przypisywane do IZ generowanego z listy płac cywilnoprawnej.

Dwa nowe typy konta są dostępne w przypadku, gdy użytkownik posiada moduł Kadry i Płace.

W Ustawieniach globalnych do Parametrów pobierania kursów walut z NBP, dodano znacznik Domyślnie tabela dla sprzedaży złotówkowej, dostępny tylko przy zaznaczonym wskaźniku Pobieraj kursy automatycznie na starcie programu.

Ustawienie tego wskaźnika spowoduje automatyczne zaznaczenie znacznika Domyślna przy płatności złotówkowej przy pobranej tabeli kursów.

Zaznaczenie ww. znacznika odznaczy również tabelę kursów walut zaznaczoną dotychczas.

Do tabeli kursu walut dodano znacznik Tabela dla cenników walutowych.

Jeśli ww. opcja zostanie zaznaczona, wówczas po dodaniu nowego poziomu cenowego w walucie, nie zostanie wyświetlone pytanie o kurs waluty tylko kurs pobrany z pobranej tabeli kursu walut.

Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, program działa tak jak dotychczas.

Do transakcji dotyczących Importu usług z art. 28b oraz z wył. art. 28b dodano obsługę towarów.

W związku z tym, przy rejestracji takiej transakcji za pomocą dokumentu FI, po wskazaniu artykułu typu towar możliwe jest zaznaczenie dedykowanych znaczników.

Dotychczas, znaczniki dotyczące importu usług z art. 28b oraz z wył. art. 28b dostępne były tylko przy pozycjach typu pozycja księgowa oraz usługa.

Przy tak zdefiniowanych pozycjach, do generowania faktur wewnętrznych podpowiadają się dedykowane rejestry dokumentów.

Powoduje to prawidłowe wykazanie ich w rejestrze VAT oraz w pliku JPK_VDEK.

Dla krajowych faktur walutowych dodano nowy wzorzec wydruku F_WAL_ANG – Faktura walutowa krajowa (POL/ANG). 

Została wprowadzona zmiana pobierania kursów walut z plików XML na API.

Uszczelniono moduł E-deklaracje.

W przypadku braku modułu:

• Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ nieunijnej – checkbox na formularzu, którego zaznaczenie decyduje o utworzeniu e-deklaracji będzie niewidoczny,
• Deklaracje CIT – checkbox na formularzu, którego zaznaczenie decyduje o utworzeniu e-deklaracji będzie niewidoczny.

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – UPS. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

Do konfiguracji kuriera DHL, dostępnej w Ustawieniach globalnych dodano opcję
MPK – Miejsce powstawania kosztów.

Opcja ta jest drukowana na etykiecie wysyłki.

Ponadto, w konfiguracji zostały dodane Dane adresowe nadawcy, które do tej pory pobierane były z danych firmy.

UWAGA!!!

Podczas podnoszenia danych, dane nadawcy zostaną przepisane z konfiguracji firmy do konfiguracji DHL.

Do opcji dostępnych pod F12, na liście dokumentów Listów przewozowych LW, dodano możliwość generowania zbiorczego protokołu DPD z danego dnia.

Od wersji 3.79, wyświetlana jest lista z wygenerowanymi dokumentami LW wraz z możliwością ich poprawy.

Wówczas, można dodawać paczki. Obecnie, paczka domyślna funkcjonuje tylko dla InPost.

Dodano możliwość zdefiniowania epilogu do artykułu przed jego zapisaniem. W tym celu, do menu Konfig., w Ustawieniach dla artykułów, dostępnych w Ustawieniach globalnych, dodano przycisk Epilog przed zapisaniem artykułu.

Po wybraniu ww. opcji możliwe jest zdefiniowanie epilogu przed kodem.

Jeśli zwróci .F., zablokuje dodanie/ poprawienie artykułu.

Ponadto, epilog można zdefiniować z poziomu menu Admin, w opcji Przegląd rozwiązań indywidualnych, na zakładce Artykuły i kontrahenci.

Dodanie do widoku użytkownika własnej kolumny o nazwie zaczynającej się od QNRDOK_ i zawierającej numery dokumentów umożliwi wykorzystanie opcji Pokaż dokument, dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na polu tej kolumny. Dotychczas było to wyłącznie możliwe na ograniczonej liczbie kolumn np. KLUCZ_DOK, KLUCZ_DW, NR_DOK_D.

Umożliwiono przechowywanie ikon do funkcji użytkownika bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu, nie będzie już potrzeby udostępniania zasobów dyskowych zawierających ikony. Ww. funkcjonalność omija uprawnienia Windows do zasobów dyskowych.

W związku z tym, na formularzu funkcji użytkownika dodano możliwość zapisania w bazie danych pliku graficznego dla przycisku wywołującego funkcję. Dodanie ikony funkcji jest możliwe na Liście ikon, dostępnej po wybraniu przycisku Pliki graficzne z bazy.

Aby ustawić ikonę funkcji po dodaniu pliku do Listy ikon należy wybrać przycisk Ustaw.

Ustawienie ikony funkcji spowoduje zablokowanie możliwości wskazania kolorowych ikon fx oraz pola z dotychczasową ścieżką pliku – w miejsce to zostanie wpisana ścieżka do tymczasowego pliku wygenerowanego z tabeli.

Aby anulować przypisanie grafiki i odblokować dotychczasową funkcjonalność należy wskazać pozycję z listy, a następnie wybrać przycisk Odłącz ikonę.