Opis Zmian

Ze względu na zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, obowiązujące od 1 listopada br., wprowadzono część mechanizmów umożliwiających przygotowanie danych do pełnego zakresu funkcjonalności.

W związku z tym, w kartotekach artykułów, do „Danych podstawowych”, dodano znacznik „MPP zał. 15 ustawy o podatku VAT”. Ponadto, do opcji dostępnej pod F12 – Zbiorowe przypisywanie ustawień, dodano zakładkę „Dane podstawowe”, która umożliwia zaznaczenie ww. znacznika jak również innych opcji, dostępnych a kartotekach artykułów. Dodano również funkcję, która podczas podnoszenia danych do wersji 3.62.005 sprawdzi jakie artykuły mają zaznaczony znacznik „Odw.obc. zał. 11 i 14 ustawy o podatku VAT” i przepisze tą informację do nowej opcji dotyczącej załącznika 15.

Pełna funkcjonalność zostanie udostępniona Klientom wraz z wersją 3.63, której dystrybucja planowana jest na dzień 4 listopada 2019 roku.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumentach sprzedaży nie odświeżały się informacje o artykułach. Działo się tak w przypadku poprawiania ceny na pozycji i przechodzenia pomiędzy nimi przyciskiem „Następny”.

Wyłączono mechanizm weryfikacji Białej Listy Podatników VAT w przypadku kartotek Pracowników i Właścicieli.

W menu „Konfig.”, w ustawieniach dotyczących „Kasy” odblokowano możliwość edycji numeru startowych roku oraz KP.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wyfakturowania zamówień ZO z opcji, dostępnej pod F12 na liście dokumentów.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas generowania dokumentu P z poziomu arkusza spisu z natury.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wykonania analizy porównawczej.

Poprawiono błąd, powodujący zawieszanie się systemu. Działo się tak w przypadku gdy operator wystawił FZ z przywołaniem pozycji PZ, a następnie usunął powiązanie z rozliczenia dostaw. Po takiej operacji, inni operatorzy mieli blokowane stanowiska.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku faktury z okna wygenerowanych dokumentów, powstałej w wyniku przekształcenia dokumentu WZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie RO, po wyborze waluty, kursu i przejściu do pozycji.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby importu wyciągu bankowego z banku ING w formacie MT942.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie rozpoznawał formy płatności w importowanym dokumencie FZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby importu EDI dokumentów FZ w formacie ECOD – Faktura XML.

W filtrach dostępnych w oknie „Dekretacji dokumentów”, usunięto dokument BM – BOM produkcyjny.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas realizacji zlecenia produkcyjnego.

Usunięto komunikat błędu, uniemożliwiający założenie nowej firmy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie podpowiadał formę płatności zdefiniowaną w kartotece kontrahenta. Forma płatności ustawiona dla zakupów, przenosiła się do dokumentów zamówień po stronie sprzedaży.

Zmodyfikowano mechanizm wypełniania domyślnych form płatności w kartotece kontrahenta. Po podniesieniu danych, forma płatności zdefiniowana dotychczas w kartotece kontrahenta, zostanie przepisana zarówno do opcji po stronie sprzedaży jak i zakupu.

Dodano możliwość wpisania numeru ILN dla kontrahenta.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na sprawozdaniu księgowym, po zmianie okresu wykonywania sprawozdania, tytuł zapisywał się bez uwzględnienia nowej daty.

Poprawiono usterkę, w wyniku której powiadomienia zdefiniowane na zmianę statusu ZS, wysyłały się podwójnie.

Przy wystawianiu polecenia przelewu typu Płatność podzielona (MPP), dodano komunikat wymuszający wybór dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyświetlał miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy na dokumencie ze wskazanym kontrahentem i oddziałem, nastąpiła zmiana kontrahenta, program nie usuwał informacji o wcześniej wskazanym adresie.

Poprawiono mechanizm eksportu faktur w formacie ECOD – Faktura XML, w zakresie miejsca dostawy – usunięto pola opcjonalne z sekcji Delivery.

Poprawiono usterkę w wyniku której, program pozwalał usunąć podpięty do definicji rejestru schemat księgowy. Obecnie, przed usunięciem, wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że schemat zostanie odpięty z rejestru i usunięty z programu.