Poprawiono usterkę, w wyniku której operator nie miał możliwości dodawania pozycji na fakturze importowej FI w przypadku, gdy inny operator stworzył dokument FI.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości pobierania pozycji niezrealizowanych zamówień na zakup (ZZ) na fakturę importową (FI) przez operatora w przypadku, gdy inny operator utworzył nagłówek faktury importowej.
Poprawiono usterkę polegającą na braku podpowiadania się domyślnego rachunku w PLN (pole Bank VAT) na fakturze zakupu walutowej w której zdefiniowany był VAT w PLN.
Usunięto usterkę, w wyniku której niepotrzebnie zakładana była blokada na dokumencie PZ, po usunięciu pozycji dokumentu FI powiązanej z tym PZ (klucz_dw).
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wykazywanym kontrahencie na rozrachunkach do rozliczenia faktury zakupu w walucie z Płatnością podzieloną (opcja VAT w PLN). Zamiast kontrahenta wybranego w płatnościach FZ do rozliczenia, na rozrachunkach widniał kontrahent z nagłówka faktury zakupu.