Ogólne

1. Wydruki

Nie jest blokowane wejście w pierwszy ekran edycji wzorca wydruku. Dzięki temu zawsze można zmienić tytuł wzorca, również w sytuacji kiedy nie jest wykupiony moduł Orange Squid lub Edytor widoków i wydruków.

Zmiana tytułu wzorca wydruku na „Duplikat” jest wymagana na niektórych dokumentach w celu wydrukowania duplikatu.

2. Export wydruków.

W celu poprawienia ergonomii pracy przy exporcie wydruków domyślnie ustawiono „inne miejsce”. Do tej pory ustawienie domyślne podpowiadało A:\ i zostało zmienione ze względu na rzadkość używania dyskietek.

3. Obsługa drukarki fiskalnej Posnet TEMO

Do listy drukarek fiskalnych dodano Posnet Temo.

Obsługa oparta jest na dostarczonej przez producenta kontrolce ocx. Kontrolka umożliwia współpracę poprzez USB (USB mapowany jako wirtualny port COM) i obsługę pozostałych drukarek opartych na protokole POSNET. Dodatkowe formy płatności drukowane są na końcu paragonu w dodatkowych liniach paragonu.

Pakiet podstawowy

4. Kategoria operacji.

Umożliwiono wybór kategorii operacji wg. nazwy na dokumentach kasowych i bankowych (KP, KW, BP, BW).

5. Puste rejestry VAT

Umożliwiono utworzenie pustego rejestru VAT. Przy tworzeniu rejestrów, jeżeli księgowa potrzebuje rejestru, który w danym miesiącu nie powstaje z automatu (z powodu braku dokumentów), ma możliwość utworzenia samego nagłówka rejestru.

Po wybraniu nazwy rejestru, pokazuje się znacznik „pusty”, po wybraniu którego tworzy się sam nagłówek danego rejestru. Nie można utworzyć pustego rejestru przy wybraniu wszystkich rejestrów.

UWAGA!!!
Pusty rejestr tworzy się z takimi stawkami na jakich obecnie się pracuje. Jeżeli chcemy stworzyć pusty rejestr ze stawkami wcześniejszymi, musimy włączyć obsługę starych stawek (w menu Admin)

6. Uprawnienia do nowego magazynu

Do tej pory tworzenie nowego magazynu powodowało w wielu przypadkach wchodzenie administratora w profile użytkowników i zabieranie większości możliwości jego używania. Obecnie po utworzeniu nowego magazynu uprawnienia do niego zostają automatycznie odebrane wszystkim pozostałym grupom (prócz admina).

Zlecenia usługowe

1. Wydruk ZU

W zleceniu usługowym dodano wydruk (ZU_Z_MAT) przedstawiający zużyte materiały potrzebne do jego realizacji.

2. Przenoszenie opisu ze zlecenia usługowego

Opis ze zlecenia usługowego (przy pozycjach) nie był przenoszony do faktury. Obecnie po stworzeniu faktury i wyfakturowaniu zlecenia (poprzez opcje wyfakturuj zlecenie F12) przenoszony zostaje razem z pozycją.

Kadry i Płace HR

1. Nowy raport „Stan zatrudnienia do PFRON art. 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”

(KiP ->Wydruki) Dodano nowy raport stanu zatrudnienia liczony na podstawie Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

2. Zmiany w raporcie „Stan zatrudnienia do PFRON”

Wprowadzono zmiany, wynikające ze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 5 art. 21 ustawy od 1.01.2011 wyłączono z procedur liczących przeciętne zatrudnienie osoby niepełnosprawne, przebywające na urlopach bezpłatnych.

3. Zmiany w eksporcie do SOD

W związku z nową wersją programu SODiR 8.63 dostosowano transfer deklaracji INF-D-P i Wn-D do specyfikacji 6.0.1. Wprowadzono wniosek Wn-D w wersji 4 oraz raporty INF-D-P w wersji 6.

Na potrzeby nowego mechanizmu zmodyfikowano następujące kartoteki (tabele):

1. Do ekranu Niepełnosprawność w Danych dodatkowych pracownika dodano znacznik „szczególne schorzenie” i „zatrudnienie nastąpiło w warunkach zachęty”.

2. W tabeli umów o pracę dodano pola „data przyznania prawa do emerytury/renty„ i „numer emerytury/renty” po to, aby przy dofinansowaniu z PFRON uwzględnione było Prawo do emerytury.

3. Ekran „Dane podatkowe firmy” został pod potrzeby SOD zorganizowany na nowo. Dodano nową zakładkę „Dane do SODiR”, gdzie zebrano pola potrzebne do deklaracji INF-D-P i Wn-D.

Nowe pola to: „Kod szczególnej formy prawnej”, „Kod formy własności”, „Imię i nazwisko pełnomocnika dla SODiR” oraz „Pracodawca nie wykonujący działalności gospodarczej”.

4. W związku z wprowadzeniem nowej wersji wniosku WN-D rozbudowano kartotekę „Stan zatrudnienia SOD” o pola służące do rejestracji zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczonych na podstawie Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Dane za okresy poprzednie należy wprowadzić do tej kartoteki przed wykonaniem pierwszego transferu w nowej wersji.

Obrót złomem w systemie humansoft MiniCorax

Od 1.04.2011 weszły w życie zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług, które wprowadziły m.in.: zmiany w ewidencji obrotu złomem.  Po zmianie przepisów obowiązek rozliczenia VAT został przerzucony ze sprzedawcy złomu na nabywcę. Kupujący będzie rozliczał VAT tylko za sprzedawcę, który jest podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia podmiotowego.

W takiej sytuacji sprzedawca będzie zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży dokumentującą sprzedaż nieopodatkowaną podatkiem VAT. Nabywca natomiast będzie zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną i wykazać ten zakup w deklaracji VAT jako podatek należny i naliczony.

W związku z powyższym zostały dodane nowe dokumenty i funkcjonalności, które umożliwiają obsługę handlu złomem zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami.

1. Sprzedaż złomu

Aby umożliwić prawidłowe rejestrowanie dokumentów oraz wyliczanie rejestrów VAT, zostały dodane nowe rodzaje dokumentów. Po stronie sprzedaży dodano dokumenty typu:

• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dokumenty tego typu są wystawianie w stawce „nie podlega ustawie o podatku VAT”. Służą one do dokumentowania sprzedaży złomu podmiotom będącym płatnikami VAT.

Dokumenty tak skonfigurowane będą uwzględniane w deklaracjach:  VAT 7, VAT 7K i VAT-7D – w polu 41.

2. Zakup złomu

Po stronie dokumentów zakupu zostały dodane dokumenty typu:

• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dokumenty dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca również wystawiane są w stawce „nie podlega ustawie o podatku VAT”.

Po zarejestrowaniu dokumentu tego typu należy utworzyć lub wygenerować automatycznie parę faktur wewnętrznych. Generowanie może się odbywać z formularza faktury zakupu lub korekty zakupu, lub z poziomu listy dokumentów.

Generowanie dokumentów wewnętrznych z poziomu listy dokumentów zakupu lub korekt zakupu, umożliwia wygenerowanie zbiorczych faktur wewnętrznych, co jest dopuszczalne przez przepisy.

Dokumenty wewnętrzne są generowane do zaznaczonych dokumentów, które powinny:

• być jednego typu (np. korekty z tytułu zwrotu),
• posiadać ten sam rodzaj ceny i kontrahenta.

Po wygenerowaniu dokumentów możliwy jest ich podgląd. Wyjątkiem jest tu pogląd wygenerowanej wewnętrznej korekty zakupu z formularza korekty zakupu (z przyczyn technicznych).

Podczas generowania dokumentów wewnętrznych z korekty zakupu, konieczne jest albo wskazanie dokumentu, którego dotyczy korekta, albo podanie dat i numerów dokumentów korygowanych. Nie jest pilnowana zgodność pozycji korekt i dokumentów korygowanych, jak również pozycji dokumentów wewnętrznych. Dlatego też np. korekta wewnętrzna sprzedaży zawsze powstaje jako korekta dokumentu nieistniejącego.

Jeżeli na liście dokumentów zostanie zaznaczony jeden dokument, wygenerowane dokumenty nie będą traktowane jako dokumenty zbiorcze.

Tak skonfigurowane dokumenty będą uwzględniane w deklaracjach:  VAT 7, VAT 7K i VAT-7D w polach:

• 41 i 42 – VAT należny
• 51 i 52 – VAT naliczony