W celu umożliwienia pobierania faktur z systemu KSeF dla Podmiotu 1, należy w pierwszej kolejności przejść do ustawień KSeF.
W ustawieniach, na zakładce Parametry dostępna jest opcja Czy pobierać dokumenty jako Podmiot 1?
Zaznaczenie tego parametru aktywuje możliwość pobierania faktur, w których dany podmiot występuje jako nabywca. Pobieranie dokumentów realizowane jest po użyciu funkcji Pobieranie faktur zakupu.
Pobrane dokumenty są rejestrowane we wstępnej rejestracji dokumentów WS.
W sekcji Definicje dokumentów istnieje możliwość dostosowania rejestracji dokumentów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące parametry konfiguracyjne:
- Rejestr domyślny
Ustawienie wartości Tak powoduje, że wszystkie pobrane dokumenty będą domyślnie rejestrowane w tym rejestrze.
- Domyślny rejestr dla korekt
Określa rejestr, do którego trafi dokument korekty wygenerowany na podstawie dokumentu WS.
- Odpowiedzialny
Umożliwia wskazanie operatora odpowiedzialnego za obsługę dokumentu.
- Domyślny rejestr dla faktur
Określa rejestr, do którego trafi dokument faktury wygenerowany na podstawie dokumentu WS.
- Rejestr domyślny dla korekt
Ustawienie wartości Tak powoduje, że wszystkie pobrane dokumenty korygujące będą przypisywane do tego rejestru.
