Mechanizm obsługi dokumentów zakupu dostarczony w obecnej wersji opiera się na:
- pobieraniu ich z KSeF w postaci roboczej,
- identyfikowaniu danych zawartych w plikach XML,
- generowaniu kompletnych dokumentów.
Oznacza to, że użytkownik powinien zadbać o to, aby dane w systemie były maksymalnie nasycone tak żeby możliwe było prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich informacji zawartych na dokumencie.
Konfiguracja powinna przebiegać analogicznie do czynności podjętych przy przygotowywaniu systemu do obsługi faktur sprzedaży w KSeF. Opis konfiguracji dostępny jest tutaj.