W menu Kartoteki -> Artykuły pojawił się nowy znacznik dotyczący odwrotnego obciążenia. Należy go zaznaczyć dla wszystkich artykułów, których dotyczy załącznik 11 do ustawy. Dzięki temu, w trakcie generowania faktur wewnętrznych, dostawy dotyczące tych artykułów trafiają do właściwego rejestru, a następnie w odpowiednie pole na deklaracji VAT 7.
1.Definicje dokumentów
Aby umożliwić prawidłowe rejestrowanie dokumentów oraz wyliczanie rejestrów VAT, należy skonfigurować odpowiednie rodzaje dokumentów.
a) Sprzedaż
Po stronie sprzedaży należy ustawić dokument typu:
- Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
Dokumenty tego typu są wystawianie w stawce „nie podlega ustawie o podatku VAT”. Dokumenty tak skonfigurowane będą uwzględniane w deklaracjach: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D – w polu 31.
b) Zakup
Po stronie dokumentów należy skonfigurować następujące dokumenty:
- Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- Faktury wewnętrzne zakupu:
– Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
– Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna) - Faktury wewnętrzne sprzedaży:
– Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna).
– Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)
UWAGA!!!
Podobny zestaw dokumentów należy ustawić dla korekt.