SEKCJA D2 DEKLARACJI VAT 7
1. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (rodz_dok = 1) – FZ Dokumenty zakupu, należy skonfigurować rodzaj dokumentu oraz rodzaj zakupu.
Faktura zakupu (rodz_dok = 1)
2. Nabycie towarów i usług pozostałych
Faktura zakupu (rodz_dok = 1)
Faktura zakupu (rodz_dok = 1)
SEKCJA D3 DEKLARACJI VAT 7
D3. Podatek naliczony – do odliczenia (w zł)
3. Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych nie jest obsługiwane przez Hermesa i należy wpisywać ręcznie.
4. Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć nie jest obsługiwane przez Hermesa i należy wpisywać ręcznie.
5. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
W tym polu wykazujemy zmniejszenie VAT-u naliczonego za Złe długi.
Przykład:
Faktura, która jest przeterminowana 150 dni w danym miesiącu – w tym przypadku przeterminowanie nastąpi w kwietniu 2017
Dokument w kwietniu 2017 jest przeterminowany 150 dni.
Wchodzimy w Rejestry VAT/ Złe długi Vat i wykonujemy analizę za miesiąc kwiecień.
Następnie przenosimy dokument do rejestru VAT już istniejącego lub do nowo utworzonego.
6. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
Do tego pola wpada zwiększenie VAT-u naliczonego za złe długi.
W maju 2017 roku ten sam dokument zostaje zapłacony, wykonujemy analizę za złe długi za miesiąc maj i przenosimy do rejestru VAT
