FAQ KSeF

Objaw:
Podczas próby wysyłki lub pobrania dokumentu z KSeF pojawia się błąd HTTP 400.

Działania:

1. W menu należy przejść do menu Konfig, a następnie do Dane podatkowe firmy.

2. Zweryfikować, czy w polu NIP lub innych danych identyfikacyjnych nie występują znaki specjalne (np. myślniki, spacje, ukośniki).

   

3. W przypadku stwierdzenia obecności znaków specjalnych należy je usunąć, pozostawiając wyłącznie ciąg cyfr.

   

4. Zapisać wprowadzone zmiany w danych podatnika.

5. Ponowić próbę wysyłki lub pobrania dokumentu.

Uwagi:
Przyczyną problemu jest nieprawidłowa interpretacja numeru NIP przez certyfikat uwierzytelniający w przypadku, gdy zawiera on znaki specjalne.
Prawidłowy format NIP stanowi ciąg cyfr bez spacji i znaków specjalnych (np. 1234567890).

Efekt:
Po usunięciu znaków specjalnych i zapisaniu poprawnych danych wysyłka lub pobranie dokumentu powinny przebiegać prawidłowo.

Dokumenty zakupu pobrane z systemu KSeF podlegają zaksięgowaniu w systemie. Proces księgowania może zostać zrealizowany według jednego z dostępnych wariantów, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz datami wynikającymi z dokumentu.

Dostępne sposoby księgowania:

• Zgodnie z datą rejestracji dokumentu FZ
  Księgowanie następuje według daty, w której dokument FZ został zarejestrowany w systemie – Data wpływu.

• Zgodnie z datą dokumentu oryginalnego
  Księgowanie odbywa się na podstawie daty dokumentu źródłowego pobranego z KSeF, tj. daty wskazanej w pliku XML w polu P_1 na dokumencie FZ jest to pole Data faktury.
• Zgodnie z inną datą (np. przypadki przełomu miesiąca)
  W sytuacjach, gdy dokument dotyczy przełomu miesięcy i konieczne jest zaksięgowanie go według innej daty niż data rejestracji lub data dokumentu źródłowego, należy:
  • • wybrać opcję „zgodnie z inną datą”,
    • ręcznie wprowadzić odpowiednią datę wynikającą z KSeF (np. datę identyfikowaną na podstawie numeru KSeF). – na dokumencie FZ jest to pole Data KSeF.

   

Uwagi:

• Wybór sposobu księgowania powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz przyjętą polityką księgową.
• W przypadku dokumentów z przełomu miesiąca zaleca się szczególną weryfikację poprawności daty księgowania.

W środowisku testowym oraz przedprodukcyjnym numery KSeF nie są wyświetlane.
Zmiana ta została wprowadzona ze względu na konflikt z mechanizmem stosowanym w środowisku produkcyjnym.

Jeżeli istnieje potrzeba pobrania numeru referencyjnego, można go odczytać bezpośrednio z danych XML, korzystając z pola:

NVL(KSEFREFNUM, '') z tabeli KSEFXML.