W związku z wprowadzeniem obowiązku składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, została dodana do systemu nowa deklaracja VAT -27 (1). Jest ona dostępna w menu Rejestry VAT -> Deklaracja VAT- 27(1), zarówno miesięczna jak i kwartalna.
Tworzenie deklaracji
Deklaracje możemy wykonać automatycznie jak i ręcznie. W celu wypełnienia automatycznie deklaracji należy skorzystać z funkcji Wykonaj. Do deklaracji trafia łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług dla których podatnikiem jest nabywca, w odniesieniu na poszczególnych kontrahentów. Wartość dostaw pobierana jest z dokumentów, które maja w definicji dokumentu wskazany rodzaj dokumentu jako: Dostawa towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Wartości dotyczące towarów trafiają do zakładki Towary, natomiast do zakładki Usługi trafiają wartości dotyczące usług i dostaw towarów, z zaznaczonym znacznikiem Odwrotne obciążenie.
Korekta deklaracji
Korektę wykonujemy na już zapisanej wersji deklaracji zaznaczając wówczas opcje korekta. Korygować pozycje możemy tylko wówczas gdy status całego dokumentu ustawiony jest na “korekta”. W innym przypadku korygowanie pozycji jest zablokowane. Nie da się również zmienić statusu dokumentu z “korekta deklaracji” na “deklaracja” jeśli jakaś pozycja będzie miała status “Skorygowano”.
Korektę nanosimy ręcznie. Po skorygowaniu pozycji, w kolumnie Skorygowano na dokumencie pojawi się status TAK. Również na wydruku deklaracji w kolumnie Nastąpiła zmiana danych zaznaczony jest znacznik TAK.
Drukowanie deklaracji
Pod przyciskiem Drukuj dostępny jest wydruk osobno pierwszej i drugiej strony z uwagi na zmieniającą się liczbę załączników. Kolejne załączniki generują się automatycznie w zależności od ilości pozycji w sekcji towary i usługi.
UWAGA !!!
Suma kwot z krajowej informacji podsumowującej VAT-27 musi się zgadzać z kwotą poz. 31 deklaracji VAT-7.